省審計(jì)廳對(duì)我室開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)反饋問(wèn)題已全面完成整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

　　一、審計(jì)整改情況

　　我室堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)意識(shí)，高度重視此次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)反饋問(wèn)題整改工作，及時(shí)成立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，室領(lǐng)導(dǎo)以上率下，統(tǒng)籌部署，舉一反三，逐項(xiàng)落實(shí)，把整改工作與機(jī)關(guān)內(nèi)部管理有機(jī)融合，切實(shí)推進(jìn)了反饋問(wèn)題的全面整改完成。

　　二、審計(jì)問(wèn)題整改結(jié)果情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于部分5萬(wàn)元以上大額支出未履行集體決策程序問(wèn)題的整改。

　　整改情況：已完成整改。嚴(yán)格按照相關(guān)制度，除經(jīng)常性支出等事項(xiàng)外，其余涉及5萬(wàn)元以上重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)均嚴(yán)格按照“三重一大”要求進(jìn)行集體決策，否則一律不予報(bào)銷，并建立提醒機(jī)制，及時(shí)提示各處室。

　?。ǘ╆P(guān)于固定資產(chǎn)管理辦法與“三重一大”決策制度不夠銜接問(wèn)題的整改。

　　整改情況：已完成整改。修改和完善了我室固定資產(chǎn)管理辦法，完善固定資產(chǎn)購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、報(bào)廢報(bào)損等多個(gè)環(huán)節(jié)的審批制度，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理體制與資產(chǎn)管理工作相適應(yīng)，使固定資產(chǎn)管理辦法與“三重一大”決策制度緊密銜接。

　　（三）關(guān)于監(jiān)督財(cái)政預(yù)算資金管理不夠到位問(wèn)題的整改。

　　整改情況：已完成整改。嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)處室按照預(yù)算調(diào)劑程序、履約進(jìn)度或合同約定進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員根據(jù)相關(guān)支付依據(jù)進(jìn)行審核把關(guān)。對(duì)所有往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行處理，將長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款42558.22元，嚴(yán)格按流程清理，并報(bào)財(cái)政廳、省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局備案。

　?。ㄋ模╆P(guān)于財(cái)政資金績(jī)效發(fā)揮不充分問(wèn)題的整改。

　　整改情況：已完成整改。針對(duì)“四川黨史文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)”項(xiàng)目，我室加強(qiáng)采購(gòu)項(xiàng)目的過(guò)程管控，以整改為切入口，從嚴(yán)要求，增強(qiáng)對(duì)所有內(nèi)部采購(gòu)項(xiàng)目的整體規(guī)劃，嚴(yán)格對(duì)照合同約定事項(xiàng)逐項(xiàng)驗(yàn)收。針對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)錄入資料進(jìn)行系統(tǒng)清理，刪除與黨史工作關(guān)聯(lián)度不大的資料46冊(cè)，增補(bǔ)錄入我室近兩年新出版圖書(shū)12冊(cè)。針對(duì)四川黨史數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)使用率較低問(wèn)題，組織全室干部職工開(kāi)展了四川黨史數(shù)據(jù)庫(kù)使用培訓(xùn)，進(jìn)一步加深熟悉程度，進(jìn)而逐漸形成使用習(xí)慣，提高數(shù)據(jù)庫(kù)的使用率。針對(duì)黨史進(jìn)社區(qū)資金作用發(fā)揮不充分問(wèn)題，我室在黨史“七進(jìn)”示范點(diǎn)，制作四川省黨史教育基地宣傳畫(huà)，加大宣傳力度，強(qiáng)化項(xiàng)目的后期管理和維護(hù)。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于落實(shí)資產(chǎn)管理相關(guān)要求不到位問(wèn)題的整改。

　　整改情況：已完成整改。針對(duì)未將圖書(shū)納入資產(chǎn)管理的問(wèn)題，我室立即安排專業(yè)公司對(duì)圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)，已全部納入資產(chǎn)管理。針對(duì)固定資產(chǎn)清查結(jié)果未得到運(yùn)用的問(wèn)題，我室根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況，逐一核實(shí)資產(chǎn)去向，現(xiàn)已賬實(shí)相符。

　?。╆P(guān)于出版印刷圖書(shū)管理不規(guī)范問(wèn)題的整改。

　　整改情況：已完成整改。已完成《四川印記》出版印刷。制定《省委黨史研究室出版成果出入庫(kù)管理辦法（試行）》《省委黨史研究室黨史作品編撰出版工作規(guī)程》，對(duì)庫(kù)存圖書(shū)進(jìn)行了全面徹底盤(pán)點(diǎn)，建立出版印刷圖書(shū)管理臺(tái)賬。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于內(nèi)審結(jié)果運(yùn)用不夠問(wèn)題的整改。

　　整改情況：已完成整改。針對(duì)報(bào)銷附件不規(guī)范問(wèn)題，建立分層審批責(zé)任把關(guān)制度，嚴(yán)格對(duì)照審核把關(guān)。將公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷由“一事一報(bào)”“集中結(jié)算”的報(bào)銷流程整改為 “一事一結(jié)”的報(bào)銷流程。同時(shí)，開(kāi)展常態(tài)化開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，修訂完善《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》，將內(nèi)部審計(jì)結(jié)果及整改情況作為考核干部的重要依據(jù)。

中共四川省委黨史研究室

　　2023年12月29日