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公開時(shí)間：2020年9月3日

第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1 中共四川省委黨史研究室2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　�。ㄒ唬┲饕�職能

　　我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位，也是省委主管黨史工作的工作機(jī)構(gòu)。

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實(shí)施意見，并組織實(shí)施。

　　2.研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。

　　3.堅(jiān)持廣泛征集、重點(diǎn)搶救、系統(tǒng)整理的原則，認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。

　　4.推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)。

　　5.指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會(huì)工作。

　　6.完成中央黨史和文獻(xiàn)研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

　　1.順利完成慶祝新中國(guó)成立70周年重點(diǎn)項(xiàng)目。出版發(fā)行《新中國(guó)70年四川大事記》、編撰拍攝播放70集文獻(xiàn)紀(jì)錄片《輝煌70年·四川印記》、編撰播放一批革命烈士詩文選析音頻節(jié)目、編撰報(bào)送一系列關(guān)于新中國(guó)70年的資政專報(bào)、參與了四川省慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年大型成就展”部分展陳大綱撰寫、圖片選定及文稿說明等工作。

　　2.持續(xù)開展黨史資料征編。完成《四川抗戰(zhàn)歷史文獻(xiàn)·政治卷》（下）的資料補(bǔ)錄、校對(duì)、定稿工作；啟動(dòng)四川省中共抗日戰(zhàn)爭(zhēng)口述史料征集、整理與研究工程工作;完成部分抗戰(zhàn)老兵采訪錄；完成《中共中央西南局文獻(xiàn)選編》四川部分的文獻(xiàn)錄入、編輯、校對(duì)工作；編纂印送《中共四川省委執(zhí)政實(shí)錄（2018）》；編纂完成了四川打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)系列叢書中的《四川脫貧攻堅(jiān)重要文件選編（2012-2018）》《四川脫貧攻堅(jiān)重要講話選編（2012-2018）》書稿；啟動(dòng)了《四川脫貧攻堅(jiān)親歷者口述實(shí)錄》資料征集工作；按月完成了2019年省委歷史大事記；編撰印刷了《四川省黨史部門資政專報(bào)論文集》書稿；完成了我室圖書資料室的整理、補(bǔ)充、規(guī)范工作。

　　3.有序推進(jìn)黨史基礎(chǔ)研究。完成《中國(guó)共產(chǎn)黨四川歷史》一卷的修訂工作、啟動(dòng)了《中國(guó)共產(chǎn)黨四川100年簡(jiǎn)史》編撰相關(guān)前期工作、完成了《四川三線建設(shè)簡(jiǎn)史》編撰印發(fā)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共四川省委黨史研究室下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　納入中共四川省委黨史研究室2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.中共四川省委黨史研究室機(jī)關(guān)

　　第二部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)1106.15萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加24.35萬元，增長(zhǎng)2.25%。主要變動(dòng)原因是工資類支出增加。

　�。▓D1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年本年收入合計(jì)1106.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1106.11萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　�。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2019年本年支出合計(jì)1106.11萬元，其中：基本支出992.35萬元，占0%；項(xiàng)目支出113.76萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1106.11萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加24.40萬元，增長(zhǎng)2.26%。主要變動(dòng)原因是工資類支出增加。

　�。▓D4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1106.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加24.40萬元，增長(zhǎng)2.26%。主要變動(dòng)原因是工資類支出增加。

　�。▓D5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

　�。ǘ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1106.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出756.93萬元，占68.43%；教育支出（類）23.74萬元，占2.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出195.15萬元，占17.64%；衛(wèi)生健康支出49.32萬元，占4.46%；住房保障支出80.97萬元，占7.32%。

　�。▓D6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

　�。ㄈ�）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1106.11，完成預(yù)算96.88%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為4.53萬元，完成預(yù)算45.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是原定因公國(guó)出訪任務(wù)取消。

　　2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為638.65萬元，完成預(yù)算97.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是降低了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為113.76萬元，完成預(yù)算98.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市場(chǎng)相關(guān)設(shè)備降價(jià)，設(shè)備購(gòu)置完成后，資金有少量結(jié)余。

　　4.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)支出（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為23.74萬元，完成預(yù)算87.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際參訓(xùn)人數(shù)減少。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為137.36萬元，完成預(yù)算100%。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為54.42萬元，完成預(yù)算85.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老金繳費(fèi)比例降低。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算100%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算100%。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為39.20萬元，完成預(yù)算98.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為10.12萬元，完成預(yù)算100%。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為51.77萬元，完成預(yù)算97.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為29.19萬元，完成預(yù)算99.08%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出992.34萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)774.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)218.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.47萬元，完成預(yù)算62.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我室堅(jiān)持厲行節(jié)約和因公出國(guó)任務(wù)取消。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算4.53萬元，占22.13%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.45萬元，占70.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.49萬元，占7.28%。具體情況如下：

　�。▓D7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出4.53萬元，完成預(yù)算45.30%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）1人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加4.53萬元。主要原因是2018年無因公出國(guó)（境）。

　　開支內(nèi)容包括：國(guó)際旅費(fèi)、伙食和公雜費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。本次出國(guó)是我室派員參加四川省直機(jī)關(guān)工委組團(tuán)的“中共四川省直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)赴德國(guó)、奧地利交流”訪問團(tuán)。出訪地點(diǎn)為德國(guó)、奧地利，通過交流，了解德國(guó)、奧地利政黨建設(shè)的現(xiàn)狀，政黨在國(guó)家治理中發(fā)揮作用的情況，學(xué)習(xí)國(guó)家和地方政府組織管理的工作架構(gòu)、制度體系、管理現(xiàn)狀、政府對(duì)公務(wù)員管理培訓(xùn)、考核等工作理念、實(shí)施手段和績(jī)效評(píng)估，與政府有關(guān)公務(wù)員、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)商談合作事宜。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.45萬元,完成預(yù)算73.72%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加0.45萬元，增長(zhǎng)3.21%。主要原因是車輛使用年限增加，維修保養(yǎng)費(fèi)用相應(yīng)增加。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、 老干部用車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.45萬元。主要用于保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀(jì)念活動(dòng)開展、指導(dǎo)市州黨史業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.49萬元，完成預(yù)算49.67%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.71萬元，增長(zhǎng)91.02%。主要原因是上級(jí)部門來川調(diào)研指導(dǎo)增多且上年度公務(wù)接待基數(shù)較小。其中：

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.49萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，77人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.49萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)部門來川調(diào)研指導(dǎo)0.71萬元、其他�。ㄊ校�黨史研究室學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)0.35萬元、市（州）黨史研究室工作匯報(bào)0.43萬元。

　　外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

　　2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年，中共四川省委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.24萬元，比2018年同口徑增加31.39萬元，增長(zhǎng)16.80%。主要原因是增加辦公用房維修改造和公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

　�。ǘ�）政府采購(gòu)支出情況

　　2019年，總共四川省委黨史研究室政府采購(gòu)支出總額12.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.75萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出11.49萬元。主要用于車輛加油、維修、保養(yǎng)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　�。ㄈ�）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年12月31日，中共四川省委黨史研究室共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是服務(wù)離退休干部。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，因無100萬元以上項(xiàng)目，按要求未開展預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估等工作。

　　本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我室較好地完成了年度總體績(jī)效目標(biāo)，取得了良好的社會(huì)效益。

　　本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　本部門在2019年度部門決算中無100萬元以上項(xiàng)目，按相關(guān)要求沒有編制績(jī)效目標(biāo)。

　　2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《中共四川省委黨史研究室2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

　　本部門按照相關(guān)要求未自行組織對(duì)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 反映的安排用于培訓(xùn)的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映未實(shí)現(xiàn)歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映從財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　中共四川省委黨史研究室2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　�。▓�(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　我室是中共四川省委直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員管理），是省委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門。由辦公室、黨史一處、黨史二處、黨史三處、宣傳教育（文獻(xiàn)編輯）處和機(jī)關(guān)黨委組成。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能

　　主要從事中國(guó)共產(chǎn)黨四川歷史的研究。

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實(shí)施意見，并組織實(shí)施;

　�。�2）研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊;

　�。�3）堅(jiān)持廣泛征集、重點(diǎn)搶救、系統(tǒng)整理的原則，認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作;

　�。�4）推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn);

　�。�5）指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會(huì)工作;

　�。�6）完成中共中央黨史研究和文獻(xiàn)研究院交辦的工作和省委交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況

　　截止到2019年12月31日，我室事業(yè)編制人數(shù)40人，年末實(shí)有人數(shù)33人，離休3人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　2019年省委黨史研究室收入合計(jì)為1106.11萬元，均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況

　　2019年本部門支出1106.11萬元，其中：基本支出992.35萬元,項(xiàng)目支出113.76萬元。

　�。ㄈ�）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

　　本部門2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余446.23元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)410.40元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)35.83元。年末無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理

　　1、預(yù)算編制情況

　　（1）目標(biāo)制定

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，我室按照“統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、注重績(jī)效”的原則，根據(jù)當(dāng)年重點(diǎn)工作需要，規(guī)范編制部門預(yù)算，預(yù)算編制前，由專人負(fù)責(zé)，組織機(jī)關(guān)各部門結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況，研究確定保障重點(diǎn)項(xiàng)目，初步測(cè)算提出預(yù)算需求方案；認(rèn)真分析近年部門財(cái)務(wù)收支情況以及預(yù)算執(zhí)行情況,在此基礎(chǔ)上，測(cè)算相關(guān)事項(xiàng)的支出范圍、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。做好預(yù)算編制前的準(zhǔn)備。

　　預(yù)算編制中，在財(cái)政廳下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)內(nèi)，對(duì)預(yù)算指標(biāo)、費(fèi)用、定額等進(jìn)行細(xì)化分解，確定2019年申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目，以及人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需求分配資金。預(yù)算編制完成后，按規(guī)定逐級(jí)送審，確保預(yù)算編制的質(zhì)量，避免工作疏漏。按財(cái)政廳相關(guān)要求填報(bào)了整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　（2）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

　�、俪霭姘l(fā)行一本書《新中國(guó)70年四川大事記》，編撰拍攝播放一部70集文獻(xiàn)紀(jì)錄片《輝煌70年·四川印記》。

　　②完成了《中國(guó)共產(chǎn)黨四川歷史》一卷的修訂和《四川三線建設(shè)簡(jiǎn)史》編撰印發(fā)工作 。

　�、廴�年共編撰了《加強(qiáng)長(zhǎng)征重要遺址紀(jì)念地保護(hù)建設(shè)的對(duì)策建議》《五四運(yùn)動(dòng)對(duì)四川的劃時(shí)代影響及歷史啟示》《新中國(guó)成立以來四川農(nóng)村扶貧的四川實(shí)踐及啟示》《新中國(guó)七十年四川發(fā)展的重要啟示》《改革開放以來四川補(bǔ)短板的經(jīng)驗(yàn)啟示》《川陜革命根據(jù)地基本情況及其歷史地位》《四川三線建設(shè)概況及對(duì)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的深遠(yuǎn)影響》等17篇《資政專報(bào)》。

　�、芡瓿伞端拇�抗戰(zhàn)歷史文獻(xiàn)·政治卷》（下）的資料補(bǔ)錄、校對(duì)、定稿工作。啟動(dòng)了四川省中共抗日戰(zhàn)爭(zhēng)口述史料征集、整理與研究工程工作，已完成部分抗戰(zhàn)老兵采錄。

　�、萃瓿伞吨泄仓醒胛髂暇治墨I(xiàn)選編》四川部分的文獻(xiàn)錄入、編輯、校對(duì)工作。

　　⑥編纂印送《中共四川省委執(zhí)政實(shí)錄（2018）》。編纂完成了四川打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)系列叢書中的《四川脫貧攻堅(jiān)重要文件選編（2012-2018）》《四川脫貧攻堅(jiān)重要講話選編（2012-2018）》書稿，啟動(dòng)了《四川脫貧攻堅(jiān)親歷者口述實(shí)錄》資料征集工作。

　�、甙丛峦瓿闪�2019年省委歷史大事記。編撰印刷了《四川省黨史部門資政專報(bào)論文集》書稿。

　　2、預(yù)算執(zhí)行情況

　　（1）支出控制

　　2019年我室公用經(jīng)費(fèi)和非定額公用支出年初預(yù)算為275.55萬元，決算為242.21萬元；年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差度為13.76%。

　�。�2）動(dòng)態(tài)調(diào)整

　　因我室無100萬元以上的項(xiàng)目，所以沒有開展部門績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。

　�。�3）執(zhí)行進(jìn)度

　　我室預(yù)算實(shí)際支出進(jìn)度在2019年6、9、11月分別達(dá)到40.3%、67.18%、、79%。與目標(biāo)進(jìn)度基本持平。

　　3、完成結(jié)果情況

　�。�1）預(yù)算完成

　　我室2019年12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為97%，基本完成預(yù)算。

　�。�2）我室2019年預(yù)算管理未接受審計(jì)監(jiān)督和財(cái)政檢查，不涉及違規(guī)記錄。

　�。ǘ�）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

　　1、自評(píng)公開

　　我室按照省財(cái)政廳相關(guān)要求公開了2018年決算及部門整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況。

　　2、整改反饋情況

　　2019年，我室未接受績(jī)效目標(biāo)核查、績(jī)效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，不涉及結(jié)果整改和應(yīng)用反饋。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　2019年度省委黨史研究室預(yù)算具有明確用途、目標(biāo)，制定了較詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，資金及時(shí)到位，認(rèn)真貫徹落實(shí)《四川省人民政府印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理規(guī)定的通知》（川府發(fā)【2014】55號(hào)精神，嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定使用，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益方面進(jìn)行了量化，基本合理配置，符合客觀實(shí)際，如期完成，預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等逐漸規(guī)范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會(huì)效益。

　　（二）存在的問題

　　1、預(yù)算編制方面，部門預(yù)算編報(bào)大多在九、十月份，機(jī)關(guān)工作計(jì)劃的確定一般在年末，

　　二者不能同步匹配，部門在編制預(yù)算時(shí)，因缺少準(zhǔn)確信息，無法預(yù)先掌握下一年工作計(jì)劃及重點(diǎn)，編制年初預(yù)算時(shí)無法充分考慮全年需求，部分資金無法細(xì)化到具體項(xiàng)目，

　　2、預(yù)算執(zhí)行均衡性方面，存在部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，資金使用“前松后緊”的現(xiàn)象，一定程度上影響了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，根據(jù)項(xiàng)目特性細(xì)化項(xiàng)目效益指標(biāo)，設(shè)置目標(biāo)盡量明確且符合實(shí)際情況，使目標(biāo)考核具有可操作性。同時(shí)完善項(xiàng)目資料收集歸檔的管理。嚴(yán)格實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)控制，將績(jī)效目標(biāo)作為編制預(yù)算的必要前提，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，合理安排預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核，提高整體預(yù)算完成率；切實(shí)開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用，及時(shí)調(diào)整預(yù)算額度。強(qiáng)化節(jié)約、節(jié)儉、節(jié)能意識(shí)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資源利用率。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表