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中共四川省委黨史研究室2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
�。ㄒ唬┲饕毮�。我室是省委研究中共黨史和中共四川歷史的直屬事業(yè)單位，也是省委主管黨史工作的工作機(jī)構(gòu)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于黨史工作的方針政策和省委關(guān)于黨史工作的重要指示；研究、擬定黨史工作規(guī)劃、實施意見，并組織實施。
2.研究中共四川歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗；編寫中共四川地方史，編輯出版黨史書刊。
3.堅持廣泛征集、重點搶救、系統(tǒng)整理的原則，認(rèn)真搞好征集、整理、編纂全省重要黨史資料工作。
4.推動黨史成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；做好黨史專題研究工作；組織黨史工作交流；負(fù)責(zé)全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)。
5.指導(dǎo)各市（州）委黨史部門的業(yè)務(wù)工作和四川省中共黨史學(xué)會工作。
6.完成中共中央黨史研究部門交辦的工作和省委交辦的其他工作。
�。ǘ�2017年重點工作完成情況。
1.完成《紅軍長征在四川（修訂本）》編寫出版。
2.完成《四川黨史人物傳》（第三卷）編寫出版。
3.完成《四川省抗日戰(zhàn)爭時期人口傷亡和財產(chǎn)損失》編寫出版。
4.完成《中共四川歷史大事記》（2012.5-2017.4）編寫和內(nèi)部出版工作。
5. 撰寫和整理了《民主生活會的光輝典范——四川最早省級黨組織的首次民主生活會記錄析讀》、《十八大以來四川領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的經(jīng)驗啟示》、《中國共產(chǎn)黨四川省歷屆代表大會回顧》、《提升三會一課制度執(zhí)行效果的史鑒與對策》、《黨和國家紀(jì)檢監(jiān)察體制的歷史沿革與變遷》、《瀘順起義的歷史地位與啟示》等資政專報。
6. 主辦四川省黨史界學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神座談會。
7. 撰寫《關(guān)于各市（州）已授牌“四川省中共黨史教育基地”分布情況的分析報告》，起草《四川省中共黨史教育基地復(fù)查方案》，對全省34個省黨史教育基地進(jìn)行復(fù)查整改。撰寫《關(guān)于各市（州）已授牌“四川省中共黨史教育基地”分布情況的分析報告》。制訂出臺《四川省中共黨史教育基地申報命名及管理辦法》。
8.審核“瀘順起義紀(jì)念館展陳大綱”。審核《吳玉章陳列館布展策劃》和《吳玉章故居布展策劃方案》。審讀關(guān)于修建黃正清將軍紀(jì)念館的相關(guān)材料。審核遂寧黨史館陳列方案。審核王右木紀(jì)念館《馬克思主義在四川的傳播和發(fā)展》展覽。審讀全國愛教基地黨史材料40余萬字。審核建川博物館“中流砥柱館”改展方案。參加冕寧彝海結(jié)盟紀(jì)念場館重新布展的史實把關(guān)相關(guān)工作。
9. 參與省委組織的省級以上42處愛國主義教育基地考核測評工作。參與省委宣傳部擬評全省愛國主義教育基地的8家單位的考核驗收工作。參與省委宣傳部制訂的《加強(qiáng)和改進(jìn)全省革命歷史類紀(jì)念設(shè)施、遺址和愛國主義教育基地工作的實施意見》文件的修改完善。
10.完成全省黨史系統(tǒng)培訓(xùn)5次，共628人次。
二、部門概況
中共四川省委黨史研究室下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年中共四川省委黨史研究室本年收入合計1133.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1133.79萬元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.10萬元，占0.01%。2017年本年收入合計較2016年增加66.95萬元，增長6.28%，變動的主要原因是2017年增加了我室住房面積補(bǔ)差人員（含離退休）的一次性住房補(bǔ)貼，同時2017年減少了一次性項目支出。
（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2017年中共四川省委黨史研究室本年支出合計1147.06萬元，其中：基本支出928.55萬元，占80.95%；項目支出218.51萬元，占19.05%；上繳上級支出0萬元， 占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。2017年本年支出合計較2016年增加80.22萬元，增長7.52%，變動的主要原因是2017年增加了我室住房面積補(bǔ)差人員（含離退休）的一次性住房補(bǔ)貼，同時2017年減少了一次性項目支出。
（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1133.79萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加67.27萬元，增長6.31%。
（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1133.79萬元，占本年支出合計的98.84%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加67.27萬元，增長6.31%。
（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1133.79萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出727.38萬元，占64.16%；教育支出0.58萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)支出206.01萬元，占18.17%；醫(yī)療衛(wèi)生支出42.98萬元，占3.79%；住房保障支出156.84萬元，占13.83%；
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為522.08萬元，完成預(yù)算100%，決算和預(yù)算數(shù)持平。
2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為205.30萬元，完成預(yù)算100%，決算和預(yù)算數(shù)持平。
3.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)（項）: 支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為131.07萬元，完成預(yù)算100%，決算和預(yù)算數(shù)持平。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）: 支出決算為56.77萬元，完成預(yù)算100%，決算和預(yù)算數(shù)持平。
6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為17.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為32.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為10.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為41.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項）:支出決算為115.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出928.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)819.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)108.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為19.43萬元，完成預(yù)算73.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算3.60萬元，占18.53%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.12萬元，占72.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.71萬元，占8.80%。具體情況如下：
（圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出3.60萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1次，出國（境）1人。開支內(nèi)容包括：國際旅費(fèi)、伙食和公雜費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。本次出國是我室派員參加中央黨史研究室組團(tuán)的“俄羅斯對第二次世界大戰(zhàn)歷史的研究和宣傳”專題培訓(xùn)。出訪地點為俄羅斯，通過培訓(xùn)，較為系統(tǒng)地了解了俄羅斯對二戰(zhàn)歷史的研究與宣傳情況，特別是了解了俄羅斯在實施愛國主義教育過程中的一些獨特手段和方法，加強(qiáng)了與俄羅斯各歷史研究機(jī)構(gòu)之間的交流，宣傳并擴(kuò)大了中共黨史的影響，增強(qiáng)了推進(jìn)中共黨史研究與宣傳工作科學(xué)發(fā)展的緊迫感和責(zé)任感，達(dá)到了培訓(xùn)預(yù)期效果。
因公出國（境）支出決算比2016年減少0.48萬元，下降11.76%。主要原因是出訪行程和目的地不同。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.12萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.12萬元。主要用于保障全省黨史資料搜集、革命遺址普查、黨史紀(jì)念活動開展、指導(dǎo)市州黨史業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加0.25萬元，增長1.80%，與上年基本持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.71萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，112人次（不包括陪同人員），共計支出1.71萬元，具體內(nèi)容包括：上級部門來川調(diào)研指導(dǎo)0.28萬元、其他�。ㄊ校h史研究室學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動0.43萬元、市（州）黨史研究室工作匯報1.00萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.61萬元，增長55.45%。主要原因是兄弟�。ㄊ校h史系統(tǒng)到我室考察、調(diào)研增多，且我室上年度公務(wù)接待費(fèi)基數(shù)較小。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，中共四川省委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.91萬元，比2016年減少1.13萬元，下降1.03%。
�。ǘ┱少徶С銮闆r
2017年度，中共四川省委黨史研究室政府采購支出總額15.11萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.11萬元。主要用于辦公設(shè)備更新和公務(wù)用車加油、維修和車輛保險支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我室共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個，涉及財政資金222.60萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是預(yù)算管理不夠精細(xì)，工作預(yù)見性有待加強(qiáng)，二是績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制仍需完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)全室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動、加強(qiáng)與財政部門的溝通和協(xié)調(diào)，保證預(yù)算編制的合理與精細(xì)，二是進(jìn)一步強(qiáng)化績效評價應(yīng)用機(jī)制，強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)一步推動評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對“宣教經(jīng)費(fèi)”項目開展了績效評價，得分為97分，存在的問題：一是績效評價指標(biāo)有待進(jìn)一步細(xì)化、量化，二是項目支付進(jìn)度不均衡。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)費(fèi)范圍設(shè)置相應(yīng)的績效目標(biāo)，確保項目經(jīng)費(fèi)與目標(biāo)的匹配性，增強(qiáng)項目效益實現(xiàn)程度的可考核性，二是進(jìn)一步完善貫穿項目實施全過程的績效管理機(jī)制,從項目績效目標(biāo)編制審核入手,加強(qiáng)資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,提升精細(xì)化管理水平,提高資金的使用效益。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指單位的基本支出。
6. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的離退休人員的支出。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）：指全室人員的養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
10. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會和保障就業(yè)（款）死其他社會和保障就業(yè)（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14. 住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項）:指向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：